Optimiser sa fiscalité pour une SASU est une tâche complexe mais très intéressante. Effectivement, les entreprises ont le devoir de réaliser des bénéfices qui sont imposables. Cependant, en mettant en place une stratégie d’optimisation fiscale, il est possible de minimiser la charge fiscale et de maximiser les bénéfices. Pour y parvenir, voici quelques astuces utiles:
- Assurer un bon suivi des dépenses et des recettes.
- Évaluer la fiscalité applicable.
- Choisir et appliquer la stratégie fiscale la plus avantageuse.
- Déterminer les frais déductibles et ceux qui ne le sont pas.
- Mettre en place des solutions de protection patrimoniale.
En résumé, l’optimisation fiscale pour une SASU peut être réalisée en respectant quelques règles et en appliquant des stratégies adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Quels sont les avantages fiscaux d’une Sasu ?
Les avantages fiscaux d’une SASU sont nombreux. La principale est la réduction des impôts sur les bénéfices, car une SASU est considérée comme une entreprise individuelle et, en tant que tel, il n’y a pas de double imposition des bénéfices. De plus, les cotisations sociales sont limitées à un taux forfaitaire et ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
En outre, les dirigeants peuvent bénéficier d’un abattement fiscal sur leurs dividendes et leurs salaires. Une autre avantage fiscal est qu’il n’est pas nécessaire de payer des impôts sur les gains en capital ou les plus-values réalisés par la société.
Comment bien choisir le statut social du dirigeant ?
Choisir le statut social d’un dirigeant est une étape importante pour la création et l’optimisation fiscale d’une SASU. Il existe plusieurs possibilités, notamment le statut de salarié, de dirigeant majoritaire ou encore de gérant minoritaire.
Chacun présente des avantages et des inconvénients en matière de fiscalité et il est nécessaire d’en prendre connaissance avant de trancher. Pour cela, le dirigeant peut s’informer auprès d’un expert-comptable qui se chargera de lui apporter les informations nécessaires pour faire un choix judicieux.
Les choix à effectuer pour un redressement fiscal optimal
Garder le cap sur l’optimisation fiscale
Lorsqu’il s’agit de choisir les bons réglages pour une SASU, il est crucial de se concentrer sur l’optimisation fiscale. Les choix à effectuer peuvent grandement influer sur la situation financière d’une entreprise. Pour un redressement fiscal optimal, voici quelques éléments à prendre en compte.
S’informer des avantages fiscaux de la SASU
La SASU offre des avantages fiscaux aux entrepreneurs qui ont décidé de s’installer en tant que dirigeant unique. Cette forme juridique est soumise au régime fiscal des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ce qui signifie que les bénéfices imposables sont soumis à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés.
De plus, elle permet aussi aux dirigeants de bénéficier d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels, ce qui permet une meilleure optimisation du montant des impôts à payer.
Choisir le bon régime fiscal
Il est fondamental de prendre le temps de choisir le bon régime fiscal pour sa SASU afin d’être sûr qu’elle profite du dispositif fiscal le plus adapté à son activité. Il existe différents types de régimes fiscaux, tels que le régime micro-entrepreneur ou encore le prélèvement libératoire simplifié (PLS).
Chacun d’entre eux possède des avantages et des inconvénients qu’il convient donc d’analyser en fonction du type d’activité exercée par la SASU et du niveau de revenus générés par celle-ci.
Mettre en œuvre un plan d’action
Le plan d’action doit être très précis afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière d’optimisation fiscale pour la SASU. Il est fondamental de définir clairement les stratégies mises en place pour faire face aux difficultés rencontrées ainsi que les moyens mis en œuvre pour y remédier (comme par exemple mettre en place un système comptable ad hoc).
Le plan doit également comprendre une analyse approfondie des charges et dépenses supportables par la SASU ainsi qu’une estimation des taxes applicables aux revenus générés par celle-ci.
Suivre attentivement l’actualité fiscale
Pour optimiser au mieux sa situation fiscale, il est recommandé au dirigeant unique de suivre attentivement l’actualité fiscale et notamment les modifications apportées aux règles relatives au BIC ou encore aux dispositifs permettant une optimisation plus poussée comme le prélèvement libératoire simplifié (PLS). Réellement, certaines mesures peuvent être très avantageuses pour la SASU et il convient donc d’en profiter au maximum !
Les dispositifs fiscaux à privilégier en SASU
Pour optimiser la fiscalité de votre SASU, vous pouvez privilégier certaines dispositions fiscales. Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt si vous décidez de créer un contrat Madelin ou un PERCO, par exemple.
Les investissements locatifs peuvent également être intéressants et vous permettent de bénéficier du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cas, les loyers perçus sont exonérés d’impôts sur le revenu et les charges déductibles sont majorées de 50 %.
La loi Pinel est également une option intéressante pour optimiser son impôt sur le revenu et offre des avantages fiscaux très intéressants pour les investisseurs en immobilier locatif.
Comment optimiser la fiscalité de votre sasu ?
Optimiser la fiscalité de votre SASU est essentiel pour assurer sa viabilité et sa rentabilité. Mais, comment procéder à cette optimisation ? Il existe plusieurs moyens pour réduire le montant des impôts que vous payez en tant qu’entrepreneur ou gérant de SASU.
Tout d’abord, vous pouvez mettre en place une stratégie d’investissement efficace qui permette de réduire votre imposition globale. Vous pouvez également profiter des exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises individuelles et les SASU, telles que l’exonération des cotisations sociales sur les dividendes distribués par la société.
De plus, vous pouvez utiliser les déductions fiscales disponibles pour amortir certains coûts liés à votre activité professionnelle. Enfin, il est crucial de bien comprendre toutes les lois et règlements fiscaux applicables à votre activité afin de bénéficier des avantages fiscaux offerts par le gouvernement.
Optimiser sa fiscalité pour une SASU : la conclusion
L’optimisation fiscale d’une SASU est un sujet très préoccupant pour les dirigeants de ce type de structure. De fait, les solutions envisageables sont très nombreuses et le choix de l’une ou l’autre peut avoir des conséquences importantes sur la situation fiscale de la SASU.
Il est donc nécessaire de se renseigner à fond sur les différentes possibilités et d’étudier en détail tous les aspects fiscaux concernés. Une bonne connaissance du cadre fiscal applicable aux SASU est indispensable et il est préférable de faire appel à un professionnel compétent pour bénéficier de conseils adaptés.
FAQ : quelques questions pour aller plus loin
Quel est le meilleur moment pour optimiser sa fiscalité ?
Il n’existe pas de réponse unique à cette question : chaque entreprise et chaque situation fiscale sont particulières et nécessitent une analyse approfondie pour choisir le meilleur moment pour optimiser sa fiscalité. Dans tous les cas, il est préférable de procéder à l’optimisation fiscale le plus tôt possible, de façon à profiter pleinement des avantages fiscaux proposés.
Comment choisir le professionnel de la fiscalité qui me convient ?
Il est essentiel de prendre le temps de trouver le professionnel fiscal qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre activité. Prenez le temps de comparer les tarifs et les services proposés par différents professionnels, mais de même de consulter leurs références et leurs avis clients. Vous devrez de plus vous assurer que le professionnel choisi est à jour des dernières réformes fiscales applicables aux SASU.